laporan I
LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 TRIWUAN I
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
| NO. | SASARAN | INDIKATOR | TRIWULAN I | TARGET TAHUNAN 2022 | PROGRES REALISASI TAHUNAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA | |||||
| A. | KEPALA DINAS | ||||||
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangka Daerah | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | BB | 0 | 0% | BB | 0% |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar | Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi | 4.035 | 1.300 | 32% | 47% | 69% |
| 4 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi | 137.788 | 43.530 | 32% | 34% | 93% |
| Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan | 0 | 0 | 0% | 86% | 0% | ||
| Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | 0 | 0 | 0% | 83% | 0% | ||
| Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi | 6 titik | 6 titik | 100% | 100% | 100% | ||
| Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas | 1.976 | 1.959 | 99% | 25% | 397% | ||
| Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan | 118 | 118 | 100% | 100% | 100% | ||
| B. | SEKRETARIS | ||||||
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningaktnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan perhubungan | 100% | 70% | 70% | 70% | 100% |
| 2 | Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender | Persentase perencanaan dan penganggaran responsif gender | 0 | 0 | 0% | 1 Dok | 0% |
| 3 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabe | 100% | 95% | 95% | 95% | 100% |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika. | 100% | 79% | 79% | 79% | 100% |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 100% | 70% | 70% | 70% | 100% |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan | 100% | 70% | 70% | 70% | 100% |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan | 100% | 70% | 70% | 70% | 100% |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien | 100% | 70% | 70% | 70% | 100% |
| C. | BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN | ||||||
| 1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 100% | 100% |
| D. | BIDANG SARANA PRASARANA DAN TRANSPORTASI | ||||||
| 1 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sarana dan prasarana perhubungan darat | 0 unit | 0 unit | 0% | 100% | 0% |
| 2 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persentase pengelolaan terminal tipe c | 2 unit | 2 unit | 100% | 100% | 100% |
| E. | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | ||||||
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah laporan dokumen perencanaan kerja tepat waktu | 1 Dok | 1 Dok | 100% | 1 Dok | 100% |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan keuangan tepat waktu | 0 Dok | 0 Dok | 0% | 1 Dok | 0% |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen penyusunan akutansi dan pelaporan keuangan | 3 Dok | 3 Dok | 100% | 9 Dok | 33% |
| F. | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | ||||||
| 1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan | 0 Dok | 0 Dok | 0% | 1 Dok | 0% |
| 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas pegawai | 21 buah | 21 buah | 100% | 84 buah | 25% |
| 3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah macam alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah alat tulis kantor | 7 jenis | 7 jenis | 100% | 7 jenis | 100% |
| Jumlah waktu penyediaan makanan pegawai, rapat dan tamu | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% | ||
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan | 17 jenis | 17 jenis | 100% | 17 jenis | 100% |
| 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 8 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah macam peralatan dan mesin | 0 jenis | 0 jenis | 0% | 3 jenis | 0% |
| 9 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 10 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 11 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 12 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 13 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | 0 Unit | 0 Unit | 0% | 1 Unit | 33% |
| G. | SEKSI REKAYASA DAN KESELAMATAN LALU LINTAS | ||||||
| 1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah rambu-rambu lalu lintas | 0 Buah | 0 Buah | 0% | 100 Buah | 0% |
| 2 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah waktu pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| H. | SEKSI REKAYASA DAN KESELAMATAN LALU LINTAS | ||||||
| 1 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawan & pengendalian pada titik penyebab kemacetan | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Buah | 25% |
| I. | SEKSI ANGKUTAN DAN TERMINAL | ||||||
| 1 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah angkutan umum yang dipelihara | 6 Unit | 6 Unit | 100% | 6 Unit | 100% |
| Jumlah angkutan pelajar yang dipelihara | 34 Unit | 34 Unit | 100% | 34 Unit | 100% | ||
| 2 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum | 3 Kali | 3 Kali | 100% | 11 Kali | 27% |
| J. | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA | ||||||
| 1 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah sarana prasarana terminal yang dikembangkan | 0 Buah | 0 Buah | 0% | 9Buah | 0% |
| 2 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah terminal yang direhabilitasi dan dipelihara | 0 buah | 0 buah | 0% | 2 buah | 0% |
| K. | UPT. PENGELOLAAN PERPARKIRAN | ||||||
| 1 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan | 7 jenis | 7 jenis | 100% | 7 jenis | 100% |
| Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% | ||
| 2 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan | 10 jenis | 10 jenis | 100% | 17 jenis | 59% |
| 3 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat , koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 4 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 5 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 6 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 7 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 8 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | 7 Bulan | 7 Bulan | 100% | 28 Buah | 25% |
| 9 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana perparkiran | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 10 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah titik parkir yang memiliki izin | 116 titik | 116 titik | 100% | 116 titik | 100% |
| L. | UPT. PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR | ||||||
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas pegawai | 0 Buah | 0 Buah | 0% | 15 Buah | 0% |
| 2 | Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah macam alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah alat tulis kantor | 7 jenis | 7 jenis | 100% | 7 Jenis | 100% |
| 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan | 6 jenis | 6 jenis | 100% | 6 Jenis | 100% |
| 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 6 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 7 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | 0 jenis | 0 jenis | 0% | 3 Jenis | 0% |
| 8 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 9 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah waktu pelaksanaan pemeliharaan | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 10 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah waktu pelaksanan koordinasi | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 12 Bulan | 25% |
| 11 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi | 0 Dok | 0 Dok | 0% | 1 Dok | 0% |
| M. | SUB BAGIAN TATA USAHA UPT. PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR | ||||||
| 1 | Terselenggaranya urusan surat menyurat perkantoran | Tercatatnya surat masuk dan surat keluar dengan benar dan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Terdistribusikannya surat dinas sesuai disposisi pimpinan dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| Terkirimnya surat dinas tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 2 | Terselengaranya kearsipan perkantoran | Terlaksananya pengarsipan surat-surat dinas dengan baik dan benar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tertatanya arsip yang rapi dan memadai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 3 | Terlaksanya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor | Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Terciptanya sarana dan prasarana kantor | Terlaksananya kebersihan ruangan kantor dan lingkungannya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| Tersedianya barang inventaris kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 5 | Terselenggaranya pengelolaan perlengkapan kantor | Terlaksananya Penggunaan perlengkapan kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tercatatnya semua perlengkapan kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| Terlaksananya pengelolaan barang persediaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 6 | Terciptanya keamanan kantor | Terlaksananya ketertiban dan keamanan kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Terselenggaranya pengelolaan perparkiran | Terselenggaranya administrasi pengelolaan retribusi parkir oleh pihak ketiga | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Terselenggaranya pengelolaan pendapatan retribusi parkir | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| N. | SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN | ||||||
| 1 | Terselenggaranya urusan surat menyurat perkantoran | Tercatatnya surat masuk dan surat keluar dengan benar dan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Terdistribusikannya surat dinas sesuai disposisi pimpinan dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| Terkirimnya surat dinas tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 2 | Terselengaranya kearsipan perkantoran | Terlaksananya pengarsipan surat-surat dinas dengan baik dan benar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tertatanya arsip yang rapi dan memadai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 3 | Terlaksanya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor | Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Terciptanya sarana dan prasarana kantor | Terlaksananya kebersihan ruangan kantor dan lingkungannya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| Tersedianya barang inventaris kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 5 | Terselenggaranya pengelolaan perlengkapan kantor | Terlaksananya Penggunaan perlengkapan kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tercatatnya semua perlengkapan kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| Terlaksananya pengelolaan barang persediaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 6 | Terciptanya keamanan kantor | Terlaksananya ketertiban dan keamanan kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Terselenggaranya pengelolaan perparkiran | Terselenggaranya administrasi pengelolaan retribusi parkir oleh pihak ketiga | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Terselenggaranya pengelolaan pendapatan retribusi parkir | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||