renja
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA SKPD TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2022 | PERKIRAAN MAJU 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIKATOR KINERJA | SASARAN KELOMPOK | LOKASI | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET | ANGGARAN | ||
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survei Kepuasan Masyarakat | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 13.016.816.990 | APBD | 18.208.120.000 | ||
| 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasidan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan urusan perhubungan | 70% | 43.973.250 | 70% | 55.000.000 | |||
| 2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah . | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Dokumen | 22.473.250 | APBD | 1 Dokumen | 27.500.000 |
| 2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD . | Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Dokumen | 21.500.000 | APBD | 1 Dokumen | 27.500.000 |
| 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel | 95% | 3.757.189.165 | 95% | 4.701.345.000 | |||
| 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 3.698.914.165 | APBD | 12 Bulan | 4.628.193.000 |
| 2.15.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 9 Dokumen | 43.275.000 | APBD | 9 Dokumen | 56.452.000 |
| 2.15.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan manajemen aset/barang | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Dokumen | 15.000.000 | APBD | 1 Dokumen | 16.700.000 |
| 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika. | 79% | 150.350.000 | 79% | 187.000.000 | |||
| 2.15.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas pegawai | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 80 Buah | 150.350.000 | APBD | 80 Buah | 187.000.000 |
| 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 70% | 341.424.000 | 70% | 561.561.000 | |||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah macam alat listrik, alatkebersihan dan bahan pembersih | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 10.800.000 | APBD | 12 Bulan | 11.880.000 | |
| 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah alat tulis kantor Jumlah waktu penyediaan makan minum pegawai, rapat dan tamu | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 29 Jenis | 141.550.000 | APBD | 29 Jenis | 155.705.000 |
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 4 Jenis | 22.494.000 | APBD | 4 Jenis | 24.750.000 |
| 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 6.000.000 | APBD | 12 Bulan | 15.840.000 |
| 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 160.580.000 | APBD | 12 Bulan | 353.386.000 |
| 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan | 70% | 122.051.000 | 70% | 143.880.000 | |||
| 2.15.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah macam peralatan dan mesin | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 10 Jenis | 122.051.000 | APBD | 10 Jenis | 143.880.000 |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan | 70% | 158.000.000 | 70% | 165.407.000 | |||
| 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 120.800.000 | APBD | 12 Bulan | 133.529.000 |
| 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 37.200.000 | APBD | 12 Bulan | 31.878.000 |
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien | 70% | 365.442.625 | 70% | 663.424.000 | |||
| 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan . | Jumlah kendaraan dinas jabatan | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Buah | 38.487.625 | APBD | 1 Buah | 50.000.000 |
| 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 26 Buah | 285.955.000 | APBD | 26 Buah | 314.554.000 |
| 2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 44 Kali | 15.000.000 | APBD | 44 Kali | 30.525.000 |
| 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Unit | - | APBD | 1 Unit | 235.345.000 |
| 2.15.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 10 Kali | 26.000.000 | APBD | 10 Kali | 33.000.000 |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | ||||||||
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | 100% | 662.499.950 | 100% | 1.288.420.000 | |||
| 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Papan Nama Jalan Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan(RPPJ) Jumlah rambu-rambu lalu lintas | Masyarakat | Banjarbaru | 85 Buah 2 Buah 35 Buah | 262.499.950 | APBD | 85 Buah 2 Buah 35 Buah | 288.750.000 |
| 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah waktu pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas | Masyarakat | Banjarbaru | 12 Bulan | 400.000.000 | APBD | 12 Bulan | 999.670.000 |
| 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C | 100% | 979.017.000 | 100% | 314.000.000 | |||
| 2.15.02.2.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah sarana prasarana terminal yang dikembangkan | Masyarakat | Banjarbaru | 9 Buah | 829.017.000 | APBD | 9 Buah | 140.000.000 |
| 2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah halte yang direhabilitasi dan dipelihara | Masyarakat | Banjarbaru | 1 Buah | 150.000.000 | APBD | 1 Buah | 174.000.000 |
| 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota | 100% | 260.000.000 | 100% | 306.306.000 | |||
| 2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah pengawasan dan pengendalian pada titik penyebab kemacetan | Masyarakat | Banjarbaru | 12 Bulan | 260.000.000 | APBD | 12 Bulan | 306.306.000 |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sarana dan prasarana perhubungan darat | 100% | 4.021.111.500 | 100% | 5.702.015.000 | |||
| 2.15.02.2.09.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah angkutan pelajar yang dipelihara Jumlah angkutan umum yang dipelihara | Masyarakat | Banjarbaru | 34 unit 6 unit | 3.946.111.500 | APBD | 34 unit 6 unit | 5.525.300.000 |
| 2.15.02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Umum Teladan | Masyarakat | Banjarbaru | 1 Kegiatan | 75.000.000 | APBD | 1 Kegiatan | 176.715.000 |
| 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika. | 79% | 46.460.000 | 79% | 60.060.000 | |||
| 2.15.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah pakaian dinas pegawai | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 20 Buah | 46.460.000 | APBD | 20 Buah | 60.060.000 |
| 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 70% | 44.701.500 | 70% | 67.534.000 | |||
| 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah macam alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 9 Jenis | 1.580.000 | APBD | 9 Jenis | 3.663.000 |
| 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah alat tulis kantor Jumlah waktu penyediaan makanan pegawai, rapat dan tamu | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 1 jenis 12 Bulan | 25.074.500 | APBD | 1 jenis 12 Bulan | 39.168.000 |
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 3 Jenis | 15.950.000 | APBD | 3 Jenis | 22.396.000 |
| 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 2.097.000 | APBD | 12 Bulan | 2.307.000 |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan | 70% | 49.150.000 | 70% | 121.440.000 | |||
| 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 40.750.000 | APBD | 12 Bulan | 112.200.000 |
| 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 8.400.000 | APBD | 12 Bulan | 9.240.000 |
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien | 70% | 4.150.000 | 70% | 8.800.000 | |||
| 2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 3 Jenis | 4.150.000 | APBD | 3 Jenis | 5.500.000 |
| 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Unit | - | APBD | 1 Unit | 3.300.000 |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | ||||||||
| 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR | 100% | 229.125.000 | 100% | 1.830.940.000 | |||
| 2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | Masyarakat | Banjarbaru | 3 Jenis | - | APBD | 3 Jenis | 1.308.560.000 |
| 2.15.02.2.05.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya | Masyarakat | Banjarbaru | 3 Orang | 34.000.000 | APBD | 3 Orang | 61.540.000 |
| 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah kartu bukti lulus uji | Masyarakat | Banjarbaru | 5000 Set | 125.000.000 | APBD | 5000 Set | 275.000.000 |
| 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor | Masyarakat | Banjarbaru | 15 Kali | 50.000.000 | APBD | 15 Kali | 109.516.000 |
| 2.15.02.2.05.08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah waktu pelaksanaan koordinasi | Masyarakat | Banjarbaru | 12 Bulan | 14.020.000 | APBD | 12 Bulan | 69.564.000 |
| 2.15.02.2.05.10 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi | Masyarakat | Banjarbaru | 1 Dokumen | 6.105.000 | APBD | 1 Dokumen | 6.760.000 |
| 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 70% | 103.703.000 | 70% | 110.200.000 | |||
| 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah waktu pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | 12 Bulan | - | APBD | 12 Bulan | - |
| 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah alat tulis kantor Jumlah waktu penyediaan makanan pegawai, rapat dan tamu | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | 20 jenis 12 bulan | 40.736.000 | APBD | 20 jenis 12 bulan | 42.000.000 |
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | 3 Jenis | 13.010.000 | APBD | 3 Jenis | 13.200.000 |
| 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | 12 Bulan | 49.957.000 | APBD | 12 Bulan | 55.000.000 |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan | 70% | 21.527.000 | 70% | 22.844.000 | |||
| 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | 12 Bulan | 7.200.000 | APBD | 12 Bulan | 7.344.000 |
| 2.15.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah waktu pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | 12 Bulan | 4.327.000 | APBD | 12 Bulan | 4.500.000 |
| 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | 12 Bulan | 10.000.000 | APBD | 12 Bulan | 11.000.000 |
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien | 70% | 16.050.000 | 70% | 16.644.000 | |||
| 2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | 12 Bulan | 9.050.000 | APBD | 12 Bulan | 9.300.000 |
| 2.15.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | 28 Buah | 7.000.000 | APBD | 28 Buah | 7.344.000 |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | ||||||||
| 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persentase pengelolaan parkir sesuai ketentuan | 100% | 1.640.892.000 | 100% | 1.881.300.000 | |||
| 2.15.02.2.04.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan saran dan prasarana perparkiran | Pemko Banjarbaru & Pengelola Parkir | Banjarbaru | 12 Bulan | 1.147.297.000 | APBD | 12 Bulan | 1.381.300.000 |
| 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah titik parkir yang memiliki izin | Pemko Banjarbaru & Pengelola Parkir | Banjarbaru | 116 Titik | 493.595.000 | APBD | 116 Titik | 500.000.000 |
| 13.016.816.990 | 18.208.120.000 | ||||||||
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2022 | PERKIRAAN MAJU 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIKATOR KINERJA | SASARAN KELOMPOK | LOKASI | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET | ANGGARAN | |||||||||
| SEBELUM | SESUDAH | SEBELUM | SESUDAH | SEBELUM | SESUDAH | SEBELUM | SESUDAH | SEBELUM | SESUDAH | URAIAN | SEBELUM | SESUDAH | ||||
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survei Kepuasan Masyarakat | Survei Kepuasan Masyarakat | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 13.016.816.990 | 15.701.026.162 | 2.684.209.172 | APBD | APBD | 18.208.120.000 | |||
| 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasidan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan urusan perhubungan | Meningkatnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasidan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan urusan perhubungan | 70% | 70% | 43.973.250 | 46.973.250 | 3.000.000 | 70% | 55.000.000 | ||||||
| 2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah . | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.473.250 | 25.473.250 | 3.000.000 | APBD | APBD | 1 Dokumen | 27.500.000 |
| 2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD . | Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan | Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.500.000 | 21.500.000 | 0 | APBD | APBD | 1 Dokumen | 27.500.000 |
| 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel | Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel | 95% | 95% | 3.757.189.165 | 4.308.427.187 | 551.238.022 | 95% | 4.701.345.000 | ||||||
| 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 3.698.914.165 | 4.250.152.187 | 551.238.022 | APBD | APBD | 12 Bulan | 4.628.193.000 |
| 2.15.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 43.275.000 | 43.275.000 | 0 | APBD | APBD | 9 Dokumen | 56.452.000 |
| 2.15.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan manajemen aset/barang | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan manajemen aset/barang | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | APBD | APBD | 1 Dokumen | 16.700.000 |
| 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | 0 | ||||||||||||
| 2.15.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | - | 0 | ||||||||||||
| 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika. | Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika. | 79% | 79% | 150.350.000 | 150.350.000 | 0 | 79% | 187.000.000 | ||||||
| 2.15.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas pegawai | Jumlah pakaian dinas pegawai | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 80 Buah | 80 Buah | 150.350.000 | 150.350.000 | 0 | APBD | APBD | 80 Buah | 187.000.000 |
| 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 70% | 70% | 341.424.000 | 341.424.000 | 0 | 70% | 561.561.000 | ||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah macam alat listrik, alatkebersihan dan bahan pembersih | Jumlah macam alat listrik, alatkebersihan dan bahan pembersih | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 10.800.000 | 10.800.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 11.880.000 | |
| 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah alat tulis kantor Jumlah waktu penyediaan makan minum pegawai, rapat dan tamu | Jumlah alat tulis kantor Jumlah waktu penyediaan makan minum pegawai, rapat dan tamu | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 29 Jenis | 29 Jenis | 141.550.000 | 141.550.000 | 0 | APBD | APBD | 29 Jenis | 155.705.000 |
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 4 Jenis | 4 Jenis | 22.494.000 | 22.494.000 | 0 | APBD | APBD | 4 Jenis | 24.750.000 |
| 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 15.840.000 |
| 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 160.580.000 | 160.580.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 353.386.000 |
| 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan | Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan | 70% | 70% | 122.051.000 | 140.561.000 | 18.510.000 | 70% | 143.880.000 | ||||||
| 2.15.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah macam peralatan dan mesin | Jumlah macam peralatan dan mesin | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 10 Jenis | 10 Jenis | 122.051.000 | 140.561.000 | 18.510.000 | APBD | APBD | 10 Jenis | 143.880.000 |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan | Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan | 70% | 70% | 158.000.000 | 162.200.000 | 4.200.000 | 70% | 165.407.000 | ||||||
| 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 120.800.000 | 125.000.000 | 4.200.000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 133.529.000 |
| 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 37.200.000 | 37.200.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 31.878.000 |
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien | Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien | 70% | 70% | 365.442.625 | 385.435.125 | 19.992.500 | 70% | 663.424.000 | ||||||
| 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan . | Jumlah kendaraan dinas jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Buah | 1 Buah | 38.487.625 | 38.480.125 | -7.500 | APBD | APBD | 1 Buah | 50.000.000 |
| 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik | Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 26 Buah | 26 Buah | 285.955.000 | 305.955.000 | 20.000.000 | APBD | APBD | 26 Buah | 314.554.000 |
| 2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 44 Kali | 44 Kali | 15.000.000 | 41.000.000 | 26.000.000 | APBD | APBD | 44 Kali | 30.525.000 |
| 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Unit | 1 Unit | - | - | 0 | APBD | APBD | 1 Unit | 235.345.000 |
| 2.15.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 10 Kali | 10 Kali | 26.000.000 | - | -26.000.000 | APBD | APBD | 10 Kali | 33.000.000 |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | |||||||||||||||
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | 100% | 100% | 662.499.950 | 696.635.000 | 34.135.050 | 100% | 1.288.420.000 | ||||||
| 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Papan Nama Jalan Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan(RPPJ) Jumlah rambu-rambu lalu lintas | Jumlah Papan Nama Jalan Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan(RPPJ) Jumlah rambu-rambu lalu lintas | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 85 Buah 2 Buah 35 Buah | 85 Buah 2 Buah 35 Buah | 262.499.950 | 386.635.000 | 124.135.050 | APBD | APBD | 85 Buah 2 Buah 35 Buah | 288.750.000 |
| 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah waktu pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas | Jumlah waktu pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 400.000.000 | 310.000.000 | -90.000.000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 999.670.000 |
| 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C | Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C | 100% | 100% | 979.017.000 | 985.317.000 | 6.300.000 | 100% | 314.000.000 | ||||||
| 2.15.02.2.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah sarana prasarana terminal yang dikembangkan | Jumlah sarana prasarana terminal yang dikembangkan | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 9 Buah | 9 Buah | 829.017.000 | 835.317.000 | 6.300.000 | APBD | APBD | 9 Buah | 140.000.000 |
| 2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah halte yang direhabilitasi dan dipelihara | Jumlah halte yang direhabilitasi dan dipelihara | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Buah | 1 Buah | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | APBD | APBD | 1 Buah | 174.000.000 |
| 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota | 100% | 100% | 260.000.000 | 383.500.000 | 123.500.000 | 100% | 306.306.000 | ||||||
| 2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah pengawasan dan pengendalian pada titik penyebab kemacetan | Jumlah pengawasan dan pengendalian pada titik penyebab kemacetan | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 260.000.000 | 383.500.000 | 123.500.000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 306.306.000 |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sarana dan prasarana perhubungan darat | Persentase sarana dan prasarana perhubungan darat | 100% | 100% | 4.021.111.500 | 5.439.065.100 | 1.417.953.600 | 100% | 5.702.015.000 | ||||||
| 2.15.02.2.09.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah angkutan pelajar yang dipelihara Jumlah angkutan umum yang dipelihara | Jumlah angkutan pelajar yang dipelihara Jumlah angkutan umum yang dipelihara | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 34 unit 6 unit | 34 unit 6 unit | 3.946.111.500 | 5.364.065.100 | 1.417.953.600 | APBD | APBD | 34 unit 6 unit | 5.525.300.000 |
| 2.15.02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Umum Teladan | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Umum Teladan | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | APBD | APBD | 1 Kegiatan | 176.715.000 |
| 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika. | Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika. | 79% | 79% | 46.460.000 | 46.460.000 | 0 | 79% | 60.060.000 | ||||||
| 2.15.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah pakaian dinas pegawai | Jumlah pakaian dinas pegawai | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 20 Buah | 20 Buah | 46.460.000 | 46.460.000 | 0 | APBD | APBD | 20 Buah | 60.060.000 |
| 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 70% | 70% | 44.701.500 | 44.701.500 | 0 | 70% | 67.534.000 | ||||||
| 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah macam alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih | Jumlah macam alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 9 Jenis | 9 Jenis | 1.580.000 | 1.580.000 | 0 | APBD | APBD | 9 Jenis | 3.663.000 |
| 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah alat tulis kantor Jumlah waktu penyediaan makanan pegawai, rapat dan tamu | Jumlah alat tulis kantor Jumlah waktu penyediaan makanan pegawai, rapat dan tamu | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 jenis 12 Bulan | 1 jenis 12 Bulan | 25.074.500 | 25.074.500 | 0 | APBD | APBD | 1 jenis 12 Bulan | 39.168.000 |
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan | Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 3 Jenis | 3 Jenis | 15.950.000 | 15.950.000 | 0 | APBD | APBD | 3 Jenis | 22.396.000 |
| 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 2.097.000 | 2.097.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 2.307.000 |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan | Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan | 70% | 70% | 49.150.000 | 186.600.000 | 137.450.000 | 70% | 121.440.000 | ||||||
| 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 40.750.000 | 178.200.000 | 137.450.000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 112.200.000 |
| 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 9.240.000 |
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien | Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien | 70% | 70% | 4.150.000 | 4.150.000 | 0 | 70% | 8.800.000 | ||||||
| 2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 3 Jenis | 3 Jenis | 4.150.000 | 4.150.000 | 0 | APBD | APBD | 3 Jenis | 5.500.000 |
| 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Unit | 1 Unit | - | - | 0 | APBD | APBD | 1 Unit | 3.300.000 |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | |||||||||||||||
| 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR | Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR | 100% | 100% | 229.125.000 | 471.545.000 | 242.420.000 | 100% | 1.830.940.000 | ||||||
| 2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 3 Jenis | 3 Jenis | - | 34.960.000 | 34.960.000 | APBD | APBD | 3 Jenis | 1.308.560.000 |
| 2.15.02.2.05.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya | Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 3 Orang | 3 Orang | 34.000.000 | 34.000.000 | 0 | APBD | APBD | 3 Orang | 61.540.000 |
| 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah kartu bukti lulus uji | Jumlah kartu bukti lulus uji | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 5000 Set | 5000 Set | 125.000.000 | 200.000.000 | 75.000.000 | APBD | APBD | 5000 Set | 275.000.000 |
| 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor | Jumlah Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 15 Kali | 15 Kali | 50.000.000 | 182.460.000 | 132.460.000 | APBD | APBD | 15 Kali | 109.516.000 |
| 2.15.02.2.05.08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah waktu pelaksanaan koordinasi | Jumlah waktu pelaksanaan koordinasi | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 14.020.000 | 14.020.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 69.564.000 |
| 2.15.02.2.05.10 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.105.000 | 6.105.000 | 0 | APBD | APBD | 1 Dokumen | 6.760.000 |
| 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 70% | 70% | 103.703.000 | 103.703.000 | 0 | 70% | 110.200.000 | ||||||
| 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah waktu pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya | Jumlah waktu pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya | UPT Pengelola Perparkiran | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | - | - | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | - |
| 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah alat tulis kantor Jumlah waktu penyediaan makanan pegawai, rapat dan tamu | Jumlah alat tulis kantor Jumlah waktu penyediaan makanan pegawai, rapat dan tamu | UPT Pengelola Perparkiran | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | Banjarbaru | 20 jenis 12 bulan | 20 jenis 12 bulan | 40.736.000 | 40.736.000 | 0 | APBD | APBD | 20 jenis 12 bulan | 42.000.000 |
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan | Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan | UPT Pengelola Perparkiran | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | Banjarbaru | 3 Jenis | 3 Jenis | 13.010.000 | 13.010.000 | 0 | APBD | APBD | 3 Jenis | 13.200.000 |
| 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah | UPT Pengelola Perparkiran | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 49.957.000 | 49.957.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 55.000.000 |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan | Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan | 70% | 70% | 21.527.000 | 21.527.000 | 0 | 70% | 22.844.000 | ||||||
| 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | UPT Pengelola Perparkiran | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 7.344.000 |
| 2.15.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah waktu pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya | Jumlah waktu pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya | UPT Pengelola Perparkiran | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 4.327.000 | 4.327.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 4.500.000 |
| 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | UPT Pengelola Perparkiran | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 11.000.000 |
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien | Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien | 70% | 70% | 16.050.000 | 16.050.000 | 0 | 70% | 16.644.000 | ||||||
| 2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | UPT Pengelola Perparkiran | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 9.050.000 | 9.050.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 9.300.000 |
| 2.15.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | UPT Pengelola Perparkiran | UPT Pengelola Perparkiran | Banjarbaru | Banjarbaru | 28 Buah | 28 Buah | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | APBD | APBD | 28 Buah | 7.344.000 |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | |||||||||||||||
| 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persentase pengelolaan parkir sesuai ketentuan | Persentase pengelolaan parkir sesuai ketentuan | 100% | 100% | 1.640.892.000 | 1.766.402.000 | 125.510.000 | 100% | 1.881.300.000 | ||||||
| 2.15.02.2.04.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | d | Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan saran dan prasarana perparkiran | Pemko Banjarbaru & Pengelola Parkir | Pemko Banjarbaru & Pengelola Parkir | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.147.297.000 | 1.272.807.000 | 125.510.000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 1.381.300.000 |
| 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah titik parkir yang memiliki izin | Jumlah titik parkir yang memiliki izin | Pemko Banjarbaru & Pengelola Parkir | Pemko Banjarbaru & Pengelola Parkir | Banjarbaru | Banjarbaru | 116 Titik | 116 Titik | 493.595.000 | 493.595.000 | 0 | APBD | APBD | 116 Titik | 500.000.000 |